张掖公路事业发展有序展开中心内部控制报告编报工作

为进一步推进内部控制建设工作规范化、精细化，推动建立健全权责清晰、约束有力的内部控制体系，日前，张掖公路事业发展中心2022年内部控制报告编报工作全面展开。

一是高度重视，充分认识内控报告编报的重要意义。该中心通过召开动员会、培训会等形式，及时组织学习《关于进一步加强财会监督工作的意见》《行政事业单位内部控制规范》和上级关于内控报告编报工作要求。各单位高度重视，对编报任务进行分解落实，引导职工充分认识到内部控制对单位治理能力治理水平现代化进程中的重要促进作用，以及内控体系作为单位经济活动风险防控中的最有效、最直接的“关口”和“堤坝”作用。

二是精心组织，着力加快内控报告编报工作进度。自4月份以来，该中心先后举办了四次内控报告编报培训会，组织人员全面学习软件操作、注意事项和填报要求。切实发挥中心内控办的牵头和抓总作用，及时调整内控报告编报和评价部门工作职责，将内控报告编报与开展内部监督行动、内部控制管理手册修订和财经纪律“回头看”行动有机结合起来，增强了内控工作的系统性。按照“锻炼队伍、提升能力”的思路，改变往年由第三方机构代编代报的做法，今年内控报告编报工作全部由各单位自主完成。

三是对标对表，提前做好内部控制管理评价工作。将上级关于内部控制方面的政策制度汇编成册下发各单位，对照《甘肃省行政事业单位内部控制风险评估标准》要求，编制了内部控制自查表，要求各单位在全面自查的基础上，对内控报告实行单位之间交叉互查，重点关注内部控制报告的真实性、完整性和规范性，以确保报告与部门决算、政府采购信息系统、行政事业单位国有资产报告等数据信息相互衔接，切实提升内控报告的质量。

四是综合分析，确保内部控制报告工作成果有效运用。要求各单位对近年来内部控制报告、风险核查报告指出的问题整改情况进行“回头看”，横向对比哪家单位做得细，纵向对比哪些方面做得精，从不同维度研判内控机制对本单位管理工作的影响程度，重点针对采购管理、合同管理等业务层面易发多发的问题进行有针对性的查改，并将其纳入“三抓三促”行动工作台账，力求以内控报告编报为契机，着力整改制度不够完善、流程不够健全、措施不够细化、导向不够明确等问题，确保内部控制赋能单位综合管理提质增效。