高台公路段扎实开展财务凭证自查整改工作

为进一步规范会计基础工作，有效防范财务运行风险，近期，高台公路段紧扣上级审计督查、季度财务专项检查工作部署，对2025年全年及2026年前三季度财务凭证开展自查整改工作。

及时整改存在问题（孙思娜 摄）

全覆盖精准排查，摸清风险底数。本次自查坚持“全覆盖、无死角”原则，对标财经法律法规、单位财务管理制度及审计核查标准，逐项对各类收支凭证、报销单据、合同附件等进行核查。针对零星费用报销附件不齐全、固定资产入账信息不清晰、凭证摘要填写不规范等问题，全面梳理问题并建立台账，为后续整改工作打下基础。

及时召开工作复盘会（豆芳 摄）

深层次集中研学，剖析问题根源。依托机关学习组织专题复盘，对共性问题和个性问题逐一剖析，进一步规范会计核算与日常财务管理流程，明确财务合规标准、问题产生原因与具体整改要求。通过问题分类认领、责任到人，确定整改标准和完成时限，切实提升全体人员的财务合规意识。

闭环式销号整改，坚持举一反三。严格对照问题台账，落实“清单化管理、销号式整改”要求。针对梳理出的问题不足，督促相关责任人按期补齐佐证材料、更正账务记录、完善业务手续，确保存量问题全部整改到位、整改见底见效。同时，坚持举一反三，进一步优化报销审核、账务处理、资料归档等工作流程，建立月度自查、季度复核的常态化自查机制，从源头杜绝同类问题重复发生。