拧紧内控“安全阀” 夯实管理“基本功” —山丹公路段多措并举推动内部控制工作提质增效

为进一步夯实财务管理基础，提升风险防控能力，近日，山丹公路段财务部门积极响应地方财政部门号召，组织相关人员参加内部控制评价与编报专题培训，同步开展内部控制专题宣贯工作，通过“学训结合、内外联动”，推动内控理念融入日常、内控要求落到实处，为全年财务工作高质量推进提供有力支撑。

召开内部控制专题宣贯会（武婧 摄）

此次培训由地方财政部门统一组织，邀请内控管理领域资深专家线上授课。课程内容紧贴实际，涵盖政策解读、编报流程、指标体系、易错环节等多个方面，既注重理论指导，又突出实操应用。专家重点讲解了内部控制评价的总体要求、编报变化趋势及其背后的政策导向，结合实际案例对编报格式、材料整理、核心流程等进行详细演示，帮助参训人员理清思路、掌握要领，提升了对内控工作规范性、准确性的认识。培训期间，参训人员认真学习、严守纪律，展现出良好的职业素养，同时也对内部控制评价与编报的政策背景、操作要点有了更深入的理解，进一步明确了内控工作在防范财务风险、提升管理效能方面的重要作用。培训结束后，财务部门第一时间组织复盘总结，结合学习内容，梳理当前内控体系中存在的薄弱环节，提出改进建议，并明确后续工作重点。

山丹公路段参加县行政事业单位内部控制评价和报告编报工作培训班（杨亚妮 摄）

在强化培训赋能的同时，该段聚焦日常管理和财务工作重点环节，深入开展内部控制专题宣贯，通过讲制度、划红线、明要求，推动内控要求嵌入岗位职责和业务流程。财务资产部围绕内控建设、预算管理、经费审批、报销审核、资产管理、采购执行、流程规范等重点内容，对上级有关要求和单位内部管理制度进行再学习、再梳理，全面分析当前在制度执行、流程办理、材料审核等方面存在的薄弱环节，对常见问题和风险点逐一说明提醒，引导全体人员知敬畏、明底线、守规矩。各部门对照短板不足，主动开展自查自纠，做到立行立改、真改实改，确保内控要求不折不扣落实到具体工作中。

在此基础上，该段进一步明确日常管理中的关键管控节点，严格执行各项财经规定，规范财务收支行为，严把票据审核、审批流程、资金使用、资产管控等关口，切实做到手续齐全、依据充分、流程规范、全程留痕。各部门在职责范围内加强协同配合，形成齐抓共管、人人有责的内控工作格局。