【三抓三促】高台公路段强化内控管理抓效能

为进一步提升单位基础管理水平，打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、敢于担当、勇于担当的高素质队伍，今年以来，高台公路段以“三抓三促”行动为契机，通过多种举措强化内控管理，规范单位经济运行流程，努力形成制度健全、流程规范、全程监督的长效内控管理机制。

完善制度，织密内控制度网。结合单位工作实际和具体要求，针对管理工作中的薄弱环节，对单位内部制度进行“废改立”，新制定了《印鉴证照使用管理办法》等5项制度，重新修订了《经济业务询价管理办法（试行）》《机械设备管理实施细则》等2项制度，进一步规范工作流程，为制度执行打好坚实基础。

学字当头，争当学习领头雁。结合本单位机关学习例会，有计划地开展“制度我来讲”微视频、“制度宣贯小课堂”“业财融合小课堂”“业务知识小课堂”四个微课堂，重点对政府采购、财经法规、工程价款结算、绩效管理、财务内控制度等相关知识进行全面、系统学习，并结合实际工作案例进行详细宣讲，掀起在“学中干、干中学”的学习热潮，确保制度执行不偏不倚。

业财融合，形成部门向心力。通过互促互学新方式，推动业务部门学财务、财务部门学业务。在学习过程中，由财务人员讲解财经制度和各项财务结算流程，技术人员讲解公路养护业务和工程结算流程，并结合实际案例开展分析研讨交流，有针对性地将公路养护业务从业务和财务角度进行分析研究，有效促进业务与财务工作双向融合，扭转以往由财务部门唱“独角戏”的局面，共同形成强大的部门向心力，促进公路养护工作高质量发展。

加强监督，筑牢风险防火墙。在学好制度的基础上，注重从制度落实入手，加强对各类经济业务活动的监督。由各部门抽调相关人员组成“经济业务询价小组”，廉政监督员参与经济业务询价全过程，对办公用品、常用低值易耗品、工器具、粮油蔬菜等物品进行了统一集中询价，实行定点采购，加大物资采购的透明度。按照“职能归位、职责落地”相关配套制度办法和中心下发的《公路养护会计核算指南》规定，有针对性地制定出一整套专门的人工、机械、材料使用记录表，尤其是对零星材料的使用，实行多人收方制，规范了养护生产中工、料、机的结算与支付。单位内部聘任了廉政监督员和义务监督员，按照《规范管理廉洁从业监督清单》《廉洁从业“九不准”》的规定，参与劳务合作、结算支付、物资采购、机械设备租赁等经济业务的过程监督，力求监督实效，防范化解廉政风险。