张掖公路事业发展中心财经纪律自查自纠行动工作简报（第1期）

为进一步严肃财经纪律约束，规范会计基础工作，防控经济运行风险，提高财务管理水平，按照《全省省养公路系统财经纪律自查自纠行动实施意见》等要求，张掖公路事业发展中心及时组织召开动员会议，制定工作方案，细化目标任务，明确工作重点，两级组织积极行动，有序推进自查自纠工作走深走实。

民乐公路段

一是成立领导小组，明确职责分工，让各部室相关业务都参与到自查中。二是加强普法宣传，通过钉钉工作群不定期推送财经小知识、财经小视频等，努力在单位内部营造遵

（民乐段在工作群推送相关财经知识）

法守法、学法用法的良好氛围。三是全面开展自查，按照自查内容重点通过查阅会计凭证、会议记录和经济合同等资料，做到边查、边学、边改。

 （民乐段财务人员查阅相关档案资料）

山丹公路段

山丹段于2022年7月28日成立了财经纪律自查自纠工作小组，对照中心印发的工作方案台账中的反向问题，着重从以下几个方面进行自查自纠，一是对2017年至2022年的审计报告及财务检查中查出的问题进行回头看。二是翻阅2017年至2022年6月份的会计账簿及会计凭证等资料，对会计基础、合同管理等方面的问题进行再完善。

肃南公路段

肃南段主要通过查阅会计凭证、财务账簿、各类报表、会议记录和经济合同等资料，结合自查期间内审计、检查等发现的问题及整改结果，对照自查问题台账，认真核查，全面整改。在动员阶段，该段组织干部职工学习了文件精神，将此项工作开展的意义、目的和内容等要求进行宣贯。在自查自纠阶段，由财务资产部牵头，其他各部室配合，成立以段领导及部室负责人为成员的专项工作小组，根据中心制定行动方案，结合本单位实际制定了该段财经纪律自查自纠行动实施方案。行动方案中明确了详细的行动阶段及措施，采取从2022年追溯倒推的方式进行自查，目前已完成2021年和2020年经济业务自查自纠，将陆续开展“财经知识小课堂”等系列财经法律宣传活动。

高台公路段

该段积极开展财经纪律自查自纠工作。一是成立领导小组，经段党支部委员会会议研究决定，成立由党政负责人为组长的“高台公路段财经纪律自查自纠领导小组”，由财务资产部牵头，各部室相关人员积极配合，组织相关人员对此项工作中的各种问题进行研讨，对照文件要求从预决算、核算、银行账户、资产、非税收入、内控、其他风险防控管理等方面入手对重点风险点进行梳理，并建立自查自纠工作台账，制定切实可行的工作细则，以确保自查自纠工作取得实效。二是加大宣传力度，召开专题会议，向全体职工传达财经纪律自查自纠行动的精神。三是扎实组织实施，该段主要通过收集以前年度财务检查和财务审计的工作底稿，以问题为导向，查阅账务处理、会计资料，并结合历史遗留问题，对照现阶段财务工作，以此次自查自纠的行动为契机，遵循“以查促改、边查边改”的原则，对具体的风险点进行排查，真正意义上起到深入浅出、全面核查的效果，目前已经顺利完成了第一阶段的工作任务。

（高台段召开工作推进会）

临泽公路段

为进一步严肃财经纪律,防控经济风险,促进财务管理提质增效，该段结合单位实际，认真组织开展了财经纪律自查自纠行动。一是加强组织领导。召开专项行动动员大会，第一时间成立财经纪律自查自纠行动小组，全面安排专项行动，要求各部门结合中心拟定的实施方案，对照文件规定的重点清查内容逐项开展自查自纠。二是加强制度建设。以“制度执行年”为契机，及时修订完善《业务报账实施细则》、《询价管理办法》、《固定资产管理办法》等相关制度，进一步规范和优化财务报销流程，完善制度补齐短板，做到有据可依，依规办事。三是加强学习宣贯。通过机关集体学习、内部培训会、开展“财务知识小课堂”、钉钉、微信群组推送等多种途径，抓好学习宣贯、推动落实，营造良好的工作氛围。四是加强队伍建设。认真听取和广泛收集业务部门及职工的意见建议，形成常态化的沟通机制，助推财务服务质量提升，通过财务培训、制度办法学习进一步提升财务人员的专业技能和服务水平。五是加强问题整改。该段通过翻阅会计账簿、凭证以及历年审计检查报告，查看会议记录与各类台账等资料，对存在的问题梳理归纳，分类进行分析研判，结合会计基础工作整肃、不动产权属统一登记、历史遗留问题梳理化解工作，认真整改落实，形成严格‍执行财经纪律的长效机制，确保自查自纠工作落地见效。

（临泽段财务人员核查相关会计档案资料）

    甘州公路段

该段根据中心行动实施方案，于7月12日研究成立了财经纪律自查自纠工作领导小组，7月27日下发了《甘州公路段财经纪律自查自纠实施方案的通知》，着重强化从健全组织领导、完善制度建设、加强普法宣传、落实问题整改等方面做好相关工作。

该段于8月10日完成了2022年1-6月自纠自查台账，8月15日完成了2021年度自纠资产台账，8月31日完成了2020年度自纠自查台账，通过自纠自查，针对此期间存在的询价管理办法实际操作性不强的问题，坚持问题导向，组织单位各部室会商形成一致意见，于8月26日段务会议研究通过制定《甘州公路段采购业务询价办法（试行）》，于9月8日正式下发执行。

高速公路养护所

该所认真组织对《全省省养公路系统财经纪律自查自纠行动实施意见》进行了全面学习，按照省中心要求从预决算管理、核算管理、银行账户管理、资产管理、非税收入管理、事业单位内部控制管理、其他风险防控方面涉及的重大事项、审计、检查及巡察中暴露出来的问题等八个方面，认真开展自查工作。为确保将财经纪律自查自纠工作落实到位，经所党支部委员会会议研究，成立了以党政领导为组长、班子其他成员为副组长、各部室负责人及财务人员为成员的自查领导小组，由财务资产部具体负责本次财经纪律自查自纠行动的具体工作和后续跟踪落实整改情况，组织领导小组成员对该项自查活动涉及的问题进行了认真讨论，要求自查人员要提高政治站位，本着对单位对自己负责的态度，对2017年以来各项财经纪律执行情况认真梳理，着力发现和解决在财经纪律执行存在的问题，进一步严肃财经纪律，规范财务管理工作，切实从源头上预防和治理违规行为。遵循“以查促改、边查边改”的原则,对自查出的问题 不回避、不隐瞒,做到核查彻底、剖析深入、整改全面。

试验检测室

重点对2017年以来各类审计和财务检查中提出的问题整改情况进行了回头看。

（供稿：陈银霞、蔡娜娜、田佳睿、孙思娜、高翠霞、李 波、周 兵、侯 鹏）